Vedtak
1. Forslag til handlingsprogram 2023-2026 og budsjett 2023 for Tønsberg kommune vedtas som det fremgår av de obligatoriske forskriftsskjemaene.
2. Netto driftsrammer per rammeområde vedtas som vist i tabellen (tall i hele tusen):
Rammeområde | Regnskap 2021 | Oppr. budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
Kommunedirektør, staber og folkevalgte | 152 901 | 140 625 | 163 576 | 156 408 | 154 758 | 154 758 |
Oppvekst og læring | 1 298 125 | 1 269 787 | 1 395 050 | 1 392 914 | 1 388 837 | 1 388 837 |
Mestring og helse | 1 424 695 | 1 384 478 | 1 588 570 | 1 583 505 | 1 595 093 | 1 619 795 |
Kultur og samfunnsutvikling | 296 886 | 265 985 | 267 439 | 274 303 | 278 405 | 282 655 |
Eiendom og tekniske tjenester | 380 182 | 177 936 | 217 489 | 173 460 | 152 987 | 142 830 |
Felleskostnader | 23 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frie inntekter og finans | -264 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto rammer | 3 311 541 | 3 238 811 | 3 632 124 | 3 580 590 | 3 570 080 | 3 588 875 |
Driftsrammer per rammeområde i perioden 2023-2026 er bindende for den aktivitet som drives i 2023.
3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 480.015.000 kroner for 2023.
4. Tønsberg kommune tar opp inntil 391.505.200 kroner i lån til finansiering av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2023, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd og kirkelovens § 15 sjette ledd. Kommunedirektøren gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår. Av kommunens låneopptak bevilges 191.050.000 kroner til selvkostområdene. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
5. Tønsberg kommune tar opp 160.000.000 kroner i lån fra Husbanken til formål “startlån”, jf. kommunelovens § 14-17. Kommunedirektøren gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst til det enkelte rammeområdet/virksomhet når effekt av lønnsforhandlinger 2022 og 2023 er kjent. Kommunedirektøren gis også fullmakt til å justere budsjettert pensjonsutgift hos den enkelte enhet når årets pensjonsbetaling er kjent i slutten av året.
7. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2023 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt.
8. Kommunale avgifter og satser/priser for 2023 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i kommunedirektørens handlingsprogram, gebyrliste, vedlegg 1. Priser på selvkostbaserte tjenester skal balansere utgifter og inntekter for tjenesteområdene feiing, vann, avløp, renovasjon og slam.
9. Satser for kremasjonsavgift og festeavgift for gravplasser vedtas som fremstilt i gebyrliste, vedlegg 1.
11. Budsjett for kontrollutvalgssekretariat og revisjon vedtas i henhold til innstilling fra kontrollutvalget.
12. Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2023 vedtas i samsvar med spesifikasjon i kommunedirektørens budsjettdokument, vedlegg 2.
13. Driftstilskudd til Kirkelig fellesråd i 2023 settes til 35.057.000 kroner. Investeringstilskudd settes til 4.900.000 kroner.
Behandling
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.