Vedtak
1. Forslag til handlingsprogram 2024-2027 og budsjett 2024 for Tønsberg kommune vedtas som det fremgår av de obligatoriske forskriftsskjemaene.
2. Netto driftsrammer per rammeområde vedtas som vist i tabellen (tall i hele tusen):
Rammeområde (tall i hele tusen) | Regnskap 2022 | Opprinnelig budsjett 2023 | Budsjett i handlingsprogramperioden |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Kommunedirektør, staber og folkevalgte | 160 296 | 163 776 | 181 550 | 185 668 | 184 293 | 184 746 |
Oppvekst og læring | 1 397 290 | 1 403 300 | 1 527 824 | 1 545 442 | 1 540 422 | 1 535 422 |
Mestring og helse | 1 660 736 | 1 595 970 | 1 725 844 | 1 745 762 | 1 750 422 | 1 755 422 |
Kultur og samfunnsutvikling | 258 316 | 274 834 | 292 646 | 292 634 | 296 887 | 308 026 |
Eiendom og tekniske tjenester | 402 672 | 238 408 | 183 265 | 149 882 | 117 661 | 88 627 |
Felleskostnader | -107 234 | 0 | 0 | 0 | -30 000 | -60 000 |
Frie inntekter og finans | -216 550 | 0 | -5 047 | -5 155 | -5 155 | -5 155 |
Sum netto rammer | 3 555 526 | 3 676 288 | 3 906 082 | 3 914 233 | 3 854 530 | 3 807 088 |
Driftsrammer per rammeområde i perioden 2024-2027 er bindende for den aktivitet som drives i 2024.
3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 515.626.000 kroner for 2024.
4. Tønsberg kommune tar opp inntil 332.581.800 kroner i lån til finansiering av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2024, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd og kirkelovens § 15 sjette ledd. Kommunedirektøren gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår. Av kommunens låneopptak bevilges 262.300.000 kroner til selvkostområdene. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
5. Tønsberg kommune tar opp 100.000.000 kroner i lån fra Husbanken til formål “startlån”, jf. kommunelovens § 14-17. Kommunedirektøren gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst til det enkelte rammeområdet/virksomhet når effekt av lønnsforhandlinger 2024 er kjent. Kommunedirektøren gis også fullmakt til å justere budsjettert pensjonsutgift hos den enkelte enhet når årets pensjonsbetaling er kjent i slutten av året.
7. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2024 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt.
8. Kommunale avgifter og satser/priser for 2024 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i kommunedirektørens handlingsprogram, gebyrliste. Priser på selvkostbaserte tjenester skal balansere utgifter og inntekter for tjenesteområdene feiing, vann, avløp, renovasjon og slam.
9. Satser for kremasjonsavgift og festeavgift for gravplasser vedtas som fremstilt i gebyrliste.
11. Budsjett for kontrollutvalgssekretariat og revisjon vedtas i henhold til innstilling fra kontrollutvalget.
12. Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2024 vedtas i samsvar med spesifikasjon i vedlegg i kommunedirektørens budsjettdokument.
13. Driftstilskudd til Kirkelig fellesråd i 2024 settes til 36.356.000 kroner. Investeringstilskudd settes til 4.900.000 kroner.
Kommunestyret vedtok følgende tallendringer i, og i tillegg til, kommunedirektørens innstilling:
Tiltak/justering (Tall i hele 1000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | |
Driftsinntekter og fondsbruk: | | | | |
Økt(+)/redusert(-) rammetilskudd | | | | |
Økte(+)/reduserte(-) skatteinntekter | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 |
Eiendomsskatt (+) | | | | |
| | | | |
Økt(+) avsetning til disposisjonsfond / redusert bruk av fond | |
Redusert(-) avsetning til disposisjonsfond / økt bruk av fond | |
| | | | |
Sum til disposisjon til andre endringer og nye investeringer | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 |
| | | | |
Andre endringer i forhold til kommunedirektørens forslag: | |
Nye tiltak kommunedir/stab | -1 268 | -1 909 | -917 | -917 |
Usikkerhet integreringstilskudd fjernes delvis | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 |
Redusert anskaffelser. Økt ombruk. | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
Styrking av budsjettet til gr.skole til spes.undervisning, intensivopplæring og lærernorm | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Styrke skolenærværsteamet | 400 | 800 | 800 | 800 |
Miljøterapeuter i skolen | 800 | 1 600 | 2 400 | 2 400 |
Autoriasjon for dysleksivennlig skole | 0 | 380 | 0 | 0 |
Utviklingsprosjekt eiendom og tekniske tjenester | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
Evangeliesenteret | 200 | 200 | 200 | 200 |
Gratis inngang svømmehall for elever som starter med svømmeoplæring | 135 | 135 | 135 | 135 |
Fritidskonto | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tilskudd juniorklubb | 200 | 0 | 0 | 0 |
Demenskoordinator | 824 | 824 | 824 | 824 |
Startkapital etablering Fontenehus | 150 | 0 | 0 | 0 |
Bakgårdsfestivalen | 200 | 200 | 200 | 200 |
Økt åpningstid og matservering i helg; Træleborg omsorgssenter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Klimafond for næringslivet | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Utvikling gründerhuset Hi5 | 532 | 532 | 532 | 532 |
Prosjekt oppstart Svend Foyn film | 200 | 0 | 0 | 0 |
Styrke arbeidet mot ungt utenforskap | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Økt matglede i helsehusene | 400 | 400 | 400 | 400 |
Lærebøker og oppgradering av skolebibliotek | 2 400 | 3 338 | 0 | 0 |
Frivillighet - oppfølging og møtekostnader (helse) | 100 | 100 | 26 | 26 |
Tilskudd - nye tiltak barn og unge | 227 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraordinært tilskudd Pairhuset Teater | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
Sum endringer | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 |
| | | | |
Netto endring eks. renter og avdrag på nye investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
Økte renteutgifter som følge av økte investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Økte avdragsutgifter som følge av økte investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estimert årlig rente | 5,3 % | 4,9 % | 4,7 % | 4,6 % |
| | | | |
Netto endring totalt (skal gå i null!) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
Investeringer (Tall i hele 1000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Innføring av ipad i barnehage | -3 000 | 0 | 0 | 0 |
Digital satsing i bhg | -500 | 0 | 0 | 0 |
Sentral pott oppgradering av klasseromsinventar oppvekst | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
Oppgradering bygg | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Salg av eiendom | -1 500 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| | | | |
| | | | |
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunestyret vedtok følgende tekstforslag i tillegg til kommunedirektørens innstilling:
14. Kommunedirektøren bes, i samarbeid med skoler og FAUer, kartlegge og gjøre en vurdering av Tønsbergskolenes forutsetninger for å gi elevene praktisk, naturnær og variert undervisning. Har skolen egnede rom, verksteder, uteområder - inkludert, nærnatur og skolehager som kan benyttes? Kartleggingen bør se på spekteret av muligheter for å gi elevene tilpasset og variert undervisning og hva som kan fungere som alternative opplæringsarenaer og tiltak i nærmiljøet for enkeltelever.
15. Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med en sak om muligheter for økt samarbeid med frivilligheten, lag og foreninger om skjøtsel av uteområder og styrking av arbeidet for biologisk mangfold og natur- og miljøvern i Tønsberg.
16. Kommunedirektøren bes legge frem sak om revidering av retningslinjer for tildeling av startlån for å utnytte Husbankens virkemidler slik at ordningen treffer den tiltenkte målgruppen.
Antall familier/personer som lever i fattigdom er økende. Kommunedirektøren bes forsterke arbeidet mot familiefattigdom og utarbeide en langsiktig plan, med konkrete tiltak og årlige mål.
17. Kommunedirektøren bes å fremlegge sak om hvordan kommunen kan opprette et mottaks- og oppfølgningssenter for rusavhengige.
18. Kommunedirektøren bes legge frem sak om ny tjenestekonsesjonsutlysning
19. Kommunedirektøren bes legge frem sak vedrørende gjeninnføring av fritt brukervalg innen praktisk bistand i hjemmet i løpet av første halvår i 2024.
20. Kommunedirektøren bes om å utrede om kommunen kan legge ut for momskompensasjon og spillemidler inntil laget/foreningen får disse utbetalt.
21. Kommunedirektøren bes om å fremlegge en sak hvor det gjøres en helthetlig gjennomgang av regler og prinsipper for utleie av haller/lokaler til lag, foreninger, frivilligheten og private skoler.
I forbindelse med denne saken fremlegges det også en oversikt som viser hvordan den indirekte støtten som gis gjennom gratis halleie, regler for hallutleie mm. slår ut for forskjellige idretter, samt forskjeller for lag som benytter kommunale anlegg og de som bruker private anlegg.
22. Kommunedirektøren bes analysere spesialundervisningen i offentlige- og private skoler for å kartlegge effekten, kvaliteten av spesialundervisningen, og hvordan det jobbes systematisk for elevenes læring. Etter gjennomgangen bes kommunedirektøren om å utarbeide en politisk sak for å se på hvordan Tønsberg kommune kan styrke arbeidet med tidlig innsats, tilpasset opplæring, intensivopplæring, samt å sikre likeverdige tjenestetilbud mellom offentlige- og private skoler. Kommunedirektøren bes om å vurdere om kommunen kan rigge det spesialpedagogiske undervisningstilbudet på en annen måte – som for eksempel gjennom økt grunnbemanning i ordinær undervisning eller å innføre et spesialpedagogisk støttesystem i skolen.
23. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om barnehage- og skoleøkonomi, for å kartlegge om offentlige- og private barnehager- og skoler økonomisk likebehandles.
24. Kommunedirektøren bes om å kartlegge eksisterende og vurdere behovet for nye maritime verneområder i Oslofjorden med mål om å sikre fjorden som økosystem.
25. Kommunedirektør bes i løpet av første halvår 2024, gjennom planstrategi eller egen politisk sak for kommunestyret, vurdere og belyse mulighet for å igangsette en kommunedelplan for Rygg miljøpark.
26. Kommunedirektør bes komme tilbake med en sak til kommunestyret hvor det legges frem en oversikt med mulighetsrom over mulige innsparingstiltak utover de allerede vedtatte innsparinger i økonomiplanen 2024 – 2027. Saken bør inneholde innsparingsmuligheter også i kommunens IKS -er, vertskommunesamarbeider og andre eksterne avtaler som for eksempel pensjonsleverandør.
27. Kommunestyret ber om at administrasjonen ved et forsterket samarbeid med frivillige organisasjoner, kan se på muligheten for å motvirke/ forebygge ensomhet blant eldre.
28. Kommunestyret ber om at administrasjonen ser på lavterskeltilbud innenfor rus og psykiatri, og skal ha en målsetning om at veien dit er uten ventetid.
29. Virksomheten Psykisk helse og avhengighet har stort behov for transport med bil av brukere til offentlige kontorer - blant annet legebesøk og tannlegebesøk. I tillegg er det behov for bil til flytting fra og til bemannede boliger. Kommunestyret ber administrasjonen å tilrettelegge slik at de n låne bil etter behov i virksomheten.
30. Kommunestyret ber Kommunedirektøren om at kompetansetiltak knyttet til forebygging og håndtering av barn og unge, som har- eller er i faresonen for å utvikle psykisk uhelse utarbeides i egen sak.
31. Middelalderdager i Re - Slaget på Re – Er viktig og rik historie for vår kommune som det eneste stedfestet slag i Norge. Kommunedirektøren bes utrede alternative muligheter for å markere kommunens rike middelalderhistorie flere steder i kommunen. Det skal kobles til skoleaktivitet.
32. Kommunedirektøren bes utrede alternativ boform for eldre, knyttet til vedtatt boligplan.
33. Kommunedirektøren bes legge frem status over hvordan det står til med energiøkonomisering i kommunale bygg i Tønsberg kommune.
34. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om en skiltplan i solvangområdet. Dette skal skje i samarbeid med velforeningene, formålet er å sikre bedre trafikksikkerheten i området.
Gjøres etter samme modell som man gjorde på Træleborg.
Behandling
VOTERING:
Alternative tallbudsjett:
1) Rødts alternative tallbudsjett fikk 1 stemmer (R) og falt.
2) SV's alternativt tallbudsjett fikk 3 stemmer (Sv) og falt.
51) Ap, Sp og Inp's alternativt tallbudsjett fikk 14 stemmer (Ap, Sp, Inf
3) Posisjonens (H, FrP, KrF og V) reviderte tallbudsjett ble vedtatt mot 20 stemmer (Ap, Sv, Sp, Mdg, Inp, R).
Verbalforslag:
Forslag 4), fremmet av Mærøe på vegne av Mdg og R, vedrørende Våningshuset på Revetal, fikk 10 stemmer (Sv, Sp, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 5), fremmet av Stuestøl på vegne av Mdg, R, Sp, Ap, vedrørende praktisk, naturnær og variert undervisning ble enstemmig vedtatt.
Forslag 6), fremmet av Stuestøl på vegne av Mdg, R, Sv, Ap, vedrørende "Godt nok" og byggematerialer, fikk 20 stemmer (Ap, Sv, Sp, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 7), fremmet av Stuestøl på vegne av Mdg, R, Sv, Ap, vedrørende frivillighet og kommunens uteområder, ble vedtatt mot 7 stemmer (Frp, Sp).
Forslag 8), fremmet av Grefsrud-Halvorsen på vegne Sv og R, vedrørende eiendomsskatt, fikk 6 stemmer (Sv, Mdg, R) og falt.
Forslag 9), fremmet av Stuestøl på vegne av Mdg og R, vedrørende styrking av lokalt landbruk gjennom anskaffelser, fikk 8 stemmer (Sv, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 10), fremmet av Stuestøl på vegne av Mdg og R, vedrørende økonomi og investeringsbehov pga klimarisiko og miljøutfordringer, fikk 6 stemmer (Sv, Mdg, R) og falt.
Forslag 11), fremmet av Grefsrud-Halvorsen på vegne av Sv, R og Ap, vedrørende bemanning i barnehager, fikk 18 stemmer (Ap, Sv, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 12), fremmet av Grefsrud-Halvorsen på vegne av Sv og R, vedrørende lokalt barneombud, fikk 6 stemmer (Sv, Mdg, R) og falt.
Forslag 13), fremmet av Grefsrud-Halvorsen på vegne av Sv og R, vedrørende å styrke forebyggende barnevern i skoler og barnehager, fikk 8 stemmer (Sv, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 14), fremmet av Grefsrud-Halvorsen på vegne av Sv, R og Ap, vedrørende utredning kollektivtransport og etablere samarbeid, fikk 20 stemmer (Ap, Sv, Sp, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 15), fremmet av Grefsrud-Halvorsen på vegne av Sv, R og Mdg, vedrørende rus og psykisk helse, fikk 8 stemmer (Sv, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 16), fremmet av Grefsrud-Halvorsen på vegne av Sv og R, vedrørende bemanning og ernæring sykehjem, fikk 6 stemmer (Sv, Mdg, R) og falt.
Forslag 17), fremmet av Mærøe vedrørende å drive tjenester i egenregi, fikk 4 stemmer (Sv, R) og falt.
Forslag 18), fremmet av Mærøe på vegne av Ap, Mdg, R, Sp, Sv og Inp, vedrørende iverksettin av boligplanen, fikk 20 stemmer (Ap, Sv, Sp, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 19), fremmet av Mærøe på vegne av R og SV, vedrørende NAV-koordinator, fikk 4 stemmer (Sv, R) og falt.
Forslag 20), fremmet av Mærøe på vegne av Ap, R og Inp), vedrørende utleie av skoler til lag/foreninger, fikk 15 stemmer (Ap, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 21), fremmet av Mærøe på vegne av Mdg, R og SV, vedrørende pilotprosjekt 6-timersdag, fikk 6 stemmer (Sv, Mdg, R) og falt.
Forslag 22), fremmet av Grefsrud-Halvorsen på vegne av Sv, R og Mdg, vedrørende leksefri Tønsbergskolen, fikk 6 stemmer (Sv, Mdg, R) og falt.
Forslag 23), fremmet av Undem på vegne av H, FrP, KrF, V og SP, om revidering av retningslinjer for tildeling av startlån, ble vedtatt mot 10 stemmer (Ap).
Forslag 24), fremmet Undem på vegne av H, AP, FrP, KrF og V, vedrørende arbeidet mot familiefattigdom, ble enstemmig vedtatt.
Forslag 25), fremmet av Undem på vegne av H, FrP, KrF og V, vedrørende opprettelse et mottaks- og oppfølgningssenter for rusavhengige, ble vedtatt mot 12 stemmer (Ap, Sp).
Forslag 26), fremmet av Undem på vegne av H, FrP, KrF og V, vedrørende sak om ny tjenestekonsesjonsutlysning, ble vedtatt mot 20 stemmer (Ap, Sv, Sp, Mdg, Inp, R).
Forslag 27), fremmet av Undem på vegne av H, FrP, KrF og V, vedrørende gjeninnføring av fritt brukervalg innen praktisk bistand i hjemmet, ble vedtatt mot 20 stemmer (Ap, Sv, Sp, Mdg, Inp, R).
Forslag 28), fremmet av Undem på vegne av H, FrP, KrF og V, vedrørende
Forslag 29), fremmet av Undem på vegne av H, AP, FrP, KrF og V, vedrørende
Forslag 30), fremmet av Undem på vegne av H, FrP, KrF og V, vedrørende spesialundervisningen i offentlige- og private skoler, ble vedtatt mot 12 stemmer (Ap, Sp).
Forslag 31), fremmet av Undem på vegne av H, AP, FrP, KrF og V, vedrørende
Forslag 32), fremmet av Undem på vegne av H, FrP, KrF, V og MdG, Sv, R, vedrørende maritime verneområder i Oslofjorden, ble enstemmig vedtatt.
Forslag 33), fremmet av Undem på vegne av H, FrP, KrF og V, vedrørende kommunedelplan for Rygg miljøpark, ble enstemmig vedtatt.
Forslag 34), fremmet av Undem på vegne av H, FrP, KrF og V, vedrørende
Forslag 35), fremmet av Undem på vegne av H, FrP, KrF og V, vedrørende ensomhet blant eldre, ble enstemmig vedtatt.
Forslag 36), fremmet av Undem på H, FrP, KrF og V, vedrørende
Forslag 37), fremmet av Undem på vegne av H, FrP, KrF og V, vedrørende psykisk helse og avhengighets behov for transport med bil, ble vedtatt mot 10 stemmer (Ap).
Forslag 38), fremmet av Undem på vegne av H, FrP, KrF og V, vedr kompetansetiltak knyttet til forebygging og håndtering av barn og unge, ble vedtatt mot 10 stemmer (Ap).
Forslag 39), fremmet av Lie, på vegne av Sp, SV og R, angående opprettelse av et lobbyregister, fikk 12 stemmer (Sv, Sp, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 40), fremmet av Lie på vegne av Sp, Ap, SV, R og MDG, angående utdeling av sandbøtter, fikk 20 stemmer (Ap, Sv, Sp, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 41), fremmet av Lie på vegne av Sp og R, vedrørende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, fikk 10 stemmer (Sv, Sp, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 42), fremmet av Lie på vegne av Sp, Ap og R, vedrørende system for bestilling av matvarer, fikk 17 stemmer (Ap, Sp, Inp, R, SV med unntak av Elise Løkø) og falt.
Forslag 43), fremmet av Nordli på vegne av Ap, R og Sv, vedrørende kulturhus, fikk 18 stemmer (Ap, Sv, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 44), fremmet av Lie på vegne av Sp, SV og R, vedrørende lek og praktisk læring, fikk 10 stemmer (Sv, Sp, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 45), fremmet av Lie på vegne av Sp, vedrørnde innkjøp, fikk 10 stemmer (Sv, Sp, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 46), fremmet av Nordli på vegne av Ap, R, Sp, Sv og H, vedrørende Middelalderdager i Re, ble vedtatt mot 5 stemmer (Frp).
Forslag 47), fremmet av Nordli på vegne av Ap, R og Sv, vedrørende juniorklubb på Eik, fikk 18 stemmer (Ap, Sv, Mdg, Inp, R) og falt.
Forslag 48), fremmet av Nordli på vegne av Ap, R, H, Frp, Krf, V, Sv, Sp, vedrørende boform for eldre, ble enstemmig vedtatt.
Forslag 49), fremmet av Nordli på vegne av Ap, R, Sv, Mdg, H, Frp, Krf, V, Sp, vedrørende energiøkonomisering i kommunale bygg, ble enstemmig vedtatt.
Forslag 50), fremmet av Nordli på vegne av Ap og R, vedrørende skiltplan i Solvangområdet, ble vedtatt mot 18 stemmer (H, Krf, Sp).
Formannskapets innstilling m/vedtatte endringer ble vedtatt mot 2 stemmer (R, Grefsrud-Halvorsen (Sv)).