Vedtak
1. Forslag til handlingsprogram 2024-2027 og budsjett 2024 for Tønsberg kommune vedtas som det fremgår av de obligatoriske forskriftsskjemaene.
2. Netto driftsrammer per rammeområde vedtas som vist i tabellen (tall i hele tusen):
Rammeområde (tall i hele tusen) | Regnskap 2022 | Opprinnelig budsjett 2023 | Budsjett i handlingsprogramperioden |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Kommunedirektør, staber og folkevalgte | 160 296 | 163 776 | 181 550 | 185 668 | 184 293 | 184 746 |
Oppvekst og læring | 1 397 290 | 1 403 300 | 1 527 824 | 1 545 442 | 1 540 422 | 1 535 422 |
Mestring og helse | 1 660 736 | 1 595 970 | 1 725 844 | 1 745 762 | 1 750 422 | 1 755 422 |
Kultur og samfunnsutvikling | 258 316 | 274 834 | 292 646 | 292 634 | 296 887 | 308 026 |
Eiendom og tekniske tjenester | 402 672 | 238 408 | 183 265 | 149 882 | 117 661 | 88 627 |
Felleskostnader | -107 234 | 0 | 0 | 0 | -30 000 | -60 000 |
Frie inntekter og finans | -216 550 | 0 | -5 047 | -5 155 | -5 155 | -5 155 |
Sum netto rammer | 3 555 526 | 3 676 288 | 3 906 082 | 3 914 233 | 3 854 530 | 3 807 088 |
Driftsrammer per rammeområde i perioden 2024-2027 er bindende for den aktivitet som drives i 2024.
3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 515.626.000 kroner for 2024.
4. Tønsberg kommune tar opp inntil 332.581.800 kroner i lån til finansiering av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2024, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd og kirkelovens § 15 sjette ledd. Kommunedirektøren gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår. Av kommunens låneopptak bevilges 262.300.000 kroner til selvkostområdene. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
5. Tønsberg kommune tar opp 100.000.000 kroner i lån fra Husbanken til formål “startlån”, jf. kommunelovens § 14-17. Kommunedirektøren gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst til det enkelte rammeområdet/virksomhet når effekt av lønnsforhandlinger 2024 er kjent. Kommunedirektøren gis også fullmakt til å justere budsjettert pensjonsutgift hos den enkelte enhet når årets pensjonsbetaling er kjent i slutten av året.
7. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2024 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt.
8. Kommunale avgifter og satser/priser for 2024 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i kommunedirektørens handlingsprogram, gebyrliste. Priser på selvkostbaserte tjenester skal balansere utgifter og inntekter for tjenesteområdene feiing, vann, avløp, renovasjon og slam.
9. Satser for kremasjonsavgift og festeavgift for gravplasser vedtas som fremstilt i gebyrliste.
11. Budsjett for kontrollutvalgssekretariat og revisjon vedtas i henhold til innstilling fra kontrollutvalget.
12. Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2024 vedtas i samsvar med spesifikasjon i vedlegg i kommunedirektørens budsjettdokument.
13. Driftstilskudd til Kirkelig fellesråd i 2024 settes til 36.356.000 kroner. Investeringstilskudd settes til 4.900.000 kroner.
Formannskapet vedtok følgende tallendringer i, og i tillegg til, kommunedirektørens innstilling:
Tiltak/justering (Tall i hele 1000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | |
Driftsinntekter og fondsbruk: | | | | |
Økt(+)/redusert(-) rammetilskudd | | | | |
Økte(+)/reduserte(-) skatteinntekter | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 |
Eiendomsskatt (+) | | | | |
| | | | |
| | | | |
Økt(+) avsetning til disposisjonsfond / redusert bruk av fond | |
Redusert(-) avsetning til disposisjonsfond / økt bruk av fond | |
| | | | |
Sum til disposisjon til andre endringer og nye investeringer | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 |
| | | | |
Andre endringer i forhold til kommunedirektørens forslag: | |
Nye tiltak kommunedir/stab | -1 268 | -1 909 | -917 | -917 |
Usikkerhet integreringstilskudd fjernes delvis | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 |
Redusert anskaffelser. Økt ombruk. | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
Styrking av budsjettet til gr.skole til spes.undervisning, intensivopplæring og lærernorm | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Styrke skolenærværsteamet | 400 | 800 | 800 | 800 |
Miljøterapeuter i skolen | 800 | 1 600 | 2 400 | 2 400 |
Autoriasjon for dysleksivennlig skole | 0 | 380 | 0 | 0 |
Utviklingsprosjekt eiendom og tekniske tjenester | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
Evangeliesenteret | 200 | 200 | 200 | 200 |
Gratis inngang svømmehall for elever som starter med svømmeoplæring | 135 | 135 | 135 | 135 |
Fritidskonto | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tilskudd juniorklubb | 200 | 0 | 0 | 0 |
Demenskoordinator | 824 | 824 | 824 | 824 |
Startkapital etablering Fontenehus | 150 | 0 | 0 | 0 |
Bakgårdsfestivalen | 200 | 200 | 200 | 200 |
Økt åpningstid og matservering i helg; Træleborg omsorgssenter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Klimafond for næringslivet | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Utvikling gründerhuset Hi5 | 532 | 532 | 532 | 532 |
Prosjekt oppstart Svend Foyn film | 200 | 0 | 0 | 0 |
Styrke arbeidet mot ungt utenforskap | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Økt matglede i helsehusene | 400 | 400 | 400 | 400 |
Lærebøker og oppgradering av skolebibliotek | 2 400 | 3 338 | 0 | 0 |
Frivillighet - oppfølging og møtekostnader (helse) | 100 | 100 | 26 | 26 |
Tilskudd - nye tiltak barn og unge | 227 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraordinært tilskudd Pairhuset Teater | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
Sum endringer | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 |
| | | | |
Netto endring eks. renter og avdrag på nye investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
Økte renteutgifter som følge av økte investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Økte avdragsutgifter som følge av økte investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estimert årlig rente | 5,3 % | 4,9 % | 4,7 % | 4,6 % |
| | | | |
Netto endring totalt (skal gå i null!) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
Investeringer (Tall i hele 1000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Innføring av ipad i barnehage | -3 000 | 0 | 0 | 0 |
Digital satsing i bhg | -500 | 0 | 0 | 0 |
Sentral pott oppgradering av klasseromsinventar oppvekst | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
Oppgradering bygg | 2 500 | | | |
| | | | |
| | | | |
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Behandling
Votering:
SV's alternative budsjett fikk 1 stemme (Sv) og falt.
Ap, Sp og Inp's alternative budsjett fikk 4 stemmer (Ap, Sp) og falt.
Posisjonens (H, Frp, Krf, V) budsjett ble vedtatt mot 5 stemmer (Ap, Sp, Sv).
Kommunedirektørens innstilling m/vedtatte endringer ble vedtatt mot 5 stemmer (Ap, Sp, Sv).