Delta på folkemøte om kommuneøkonomien 26. og 27. mai.
- Dette handler om å ivareta kommunens økonomiske bærekraft. Kommunen skal levere trygge og gode tjenester til innbyggerne, men det vil vi ikke være i stand til hvis vi ikke tar grep i tide og tilpasser oss en ny økonomisk virkelighet, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen.
Regnskapet for 2024 viste negative tall, selv om kommunen brukte mindre penger enn budsjettert på å levere tjenester til innbyggerne.
- Det betyr at vi må bruke av sparepengene, men på ett tidspunkt vil sparepengene ta slutt. Vi opplever at økonomien er stram selv om økonomistyringen ute i virksomhetene har vært god. Det handler først og fremst om svikt i skatteinntektene, og prognosene viser at vi også i 2025 vil få lavere inntekter enn budsjettert, sier Vikan Andersen.
Fremskynder innsparinger
Omstillingsprosjektet «Sunn kommuneøkonomi» ble igangsatt vinteren 2024. Den opprinnelige planen var å bruke 2025 på å forberede innsparingstiltak som ville ha effekt fra og med 2026. I april varslet kommunedirektøren at det var nødvendig å fremskynde innsparingene, og nå legger hun frem en plan som innebærer 106 millioner kroner i kostnadsreduksjoner allerede i år.
- Kommunedirektørens ledergruppe har allerede iverksatt en rekke tiltak som får effekt i 2025. Målet om å redusere kostnadene med 286 millioner kroner står fast, men vi gjennomfører en større del av innsparingene allerede i år, sier Vikan Andersen.
- Bruker mer penger
Som et ledd i prosjektet «Sunn kommuneøkonomi» har kommunen sammenlignet seg selv med andre kommuner. Sammenligningen viser at Tønsberg kommune bruker relativt mye penger per innbygger i leveransen av kommunale tjenester.
- Vi har sammenlignet oss med kommuner som har omtrent like store driftsinntekter som Tønsberg per innbygger. Vi har inntekter på omtrent samme nivå, men bruker mer penger per innbygger enn både Sandefjord, Larvik, Drammen og Kristiansand.
Dersom Tønsberg hadde driftet med samme netto driftsutgift per innbygger som Sandefjord, ville utgiftene vært 157 millioner kroner lavere per år. Hvis kommunen hadde brukt like mye penger som Larvik, ville utgiftene per år vært over 300 millioner kroner lavere.
- Dette viser at vi har noe å gå på, og det er flere grunner til at vi bruker mer penger enn andre kommuner. En av grunnene, er at vi har mange heldøgns pleie- og omsorgsplasser. Vi kan spare mye på å tilby flere innbyggere hjelp i egen bolig. Da er det viktig at folk får hjelp tidlig nok, og at de får en hjelp som gjør at det oppleves trygt å bo lenger hjemme, sier Vikan Andersen.
Nye tiltak
Kommunedirektøren foreslår en rekke nye innsparingstiltak i saken, og ønsker blant annet å utrede eiendomsskatt.
- Selv om vi lykkes med innsparingene, vil det ta tid å bygge opp en robust kommuneøkonomi. Inntektene fra eiendomsskatt vil kunne skaffe kommunen et handlingsrom og gjøre det mulig å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel raskere, sier Vikan Andersen.
Hun forteller at det ikke vil kreve store administrative ressurser å utrede eiendomsskatt. Hun frykter heller ikke at de ekstra inntektene vil bli en sovepute i omstillingsarbeidet
- Noen av de kommunene som driftes mest effektivt i Norge, har eiendomsskatt. Det som kjennetegner disse kommunene, er at de har et solid disposisjonsfond og en stor grad av handlingsfrihet og politisk handlingsrom. Min anbefaling er derfor at vi utreder dette nå, slik at kommunestyret kan få et best mulig grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan være de beste for Tønsberg, sier Vikan Andersen.
Hun ønsker også en gjennomgang av dimensjoneringen av administrative ressurser, og eventuelt justere den administrative organiseringen. I tillegg vil hun legge fram en egen sak om salg av kommunale eiendommer i juni, vurdere kommunens praksis med å gi kommunale lånegarantier og skyve på planlagte investeringer.
- Må redusere antall årsverk
Kommunedirektøren vil også redusere antall årsverk i kommunen.
- Vi er en stor organisasjon med 4 700 ansatte, og rundt 70 % av utgiftene våre er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Det er ikke mulig å redusere kostnadene med 286 millioner kroner uten å redusere lønnsutgiftene, og det betyr at vi må redusere antall årsverk, sier Vikan Andersen.
Det skal nå utarbeides nye bemanningsplaner tilpasset de nye økonomiske rammene.
- Før vi utarbeider bemanningsplanene, skal vi gjennomføre en oppgave- og kompetansekartlegging. Der skal vi kartlegge hvilke oppgaver de enkelte virksomhetene utfører, og hvilken kompetanse som kreves for å utføre disse oppgavene. Vi vil også vurdere hvilke oppgaver som skal løses og ikke løses i fremtiden, hvilket nivå oppgavene skal løses på, og hvilken kompetanse det er viktig å beholde og utvikle i organisasjonen for å få løst disse oppgavene på en god måte, sier Vikan Andersen.
Hun tror at reduksjonen i antall årsverk i stor grad kan skje gjennom naturlig avgang.
- Vi er en stor organisasjon, og har en viss turn over i løpet av et år. Jeg kan likevel ikke garantere at naturlig avgang vil være tilstrekkelig for å redusere antall årsverk. Noen ansatte vil også kunne bli berørt i form av at de får nye oppgaver og nytt arbeidssted. Vi er opptatt av å ha en ryddig prosess rundt dette, og derfor legger vi stor vekt på å involvere vernetjenesten og tillitsvalgapparatet i denne prosessen, sier Vikan Andersen.
Den politiske saken «Sunn kommuneøkonomi fase 2» skal behandles i kommunestyret 18. juni.
Les den politiske saken “Sunn kommuneøkonomi fase 2”
Vedlegg til saken
Oversikt innsparingstiltak
Arbeidsdokument innsparingstiltak
Tiltakskort/beskrivelse av større innsparingstiltak
Liste over “ikke lovpålagte” oppgaver