Les den digitale presentasjonen av budsjett og handlingsprogram her.
Les budsjett og handlingsprogram i PDF-versjon her.  (PDF, 4 MB)

- Vi har mye å være stolte av i Tønsberg kommune. Vi klarer å levere gode tjenester til innbyggerne våre, vi er en kommune det attraktivt å bo og drive næring i, og vi har klart å bygge en solid grunnmur for videre utvikling etter sammenslåingen av Re og Tønsberg for snart fire år siden, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen.  

I dag legger hun frem sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2024-2027 og budsjett for 2024. Det er antatt at kommunen vil få 5,5 milliarder kroner i inntekter neste år. Vikan Andersen ser likevel behov for å bruke rundt 99 millioner kroner av kommunens fondsmidler i løpet av neste fireårsperiode, og samtidig legger hun opp til investeringer for rundt 3 milliarder kroner. 

- Vi skal levere gode tjenester til innbyggerne også fremover, og da må vi sørge for at kommunen har en bærekraftig økonomi. Samtidig rammes vi nå av høyere rente, og vi opplever et økende press på de kommunale tjenestene. Derfor må vi bruke noe fondsmidler for å balansere budsjettet de neste to årene, sier hun.

Kommunestyret skal vedta handlingsprogram og budsjett 13. desember. 

Endret befolkning

Vikan Andersen forteller at endringer i befolkningssammensetningen gjør at kommunen ikke har arbeidskraft nok til å fortsette tjenesteproduksjonen på samme måte som i dag. I 2024 vil det for første gang være flere innbyggere over 65 enn under 19 år i Tønsberg kommune.  

- Eldre er en viktig ressurs for samfunnet vårt. De bidrar blant annet til å holde liv i store deler av organisasjonslivet og frivilligheten, og jeg tror mange barnefamilier ville fått store problemer hvis de ikke hadde besteforeldre og oldeforeldre som hjelp og støtte i hverdagen. Samtidig må vi ta høyde for at flere eldre innbyggere vil gi økt press på helse- og omsorgstjenestene fremover, sier Vikan Andersen.  

Hun mener kommunen må ta grep for å være i stand til å levere gode tjenester til alle som trenger det.  

- Vi må fortsette å dreie tjenestene våre mot forebygging og tidlig innsats, og vi er nødt til å foreta tydeligere prioriteringer. Det gjelder på alle områder i kommunen. Men når vi foretar prioriterer og endrer tjenestene våre, er det viktig at dette er forankret i fakta og analyser, sier hun.  

Derfor ønsker kommunedirektøren å styrke administrasjonen med noen sentrale nøkkelstillinger som skal ruste kommunen for omstilling.  

- Jeg ønsker å styrke HR, kommunens analysekompetanse, innkjøpsavdelingen og enheten TønsbergLØFTET som jobber med tjenestedesign, kompetanseutvikling og intern samhandling, sier hun.  

Viktige satsinger 

Selv om kommunedirektøren ser seg nødt til å snu på skillingen, har hun funnet rom for flere viktige satsinger i neste års budsjettforslag.  

- Vi etablerer Ung Arena + i samarbeid med Sykehuset i Vestfold. Dette skal være en arena som gir ungdom én dør inn til ulike tjenester innenfor psykisk helse fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. I tillegg etableres det en ungdomsdrevet kafé i forbindelse med denne satsingen, forteller hun.  

PPT foreslås styrket med to årsverk, og kommunens heltidsstrategi følges opp med midler til kompensasjon og helgebonus for ansatte. I tillegg legges det opp til å søke på øremerkede midler fra staten for å styrke skolehelsetjenesten.  

- Vi vil også åpne 18 nye plasser ved Hogsnes helsehus allerede i januar, og ytterligere 18 plasser i januar 2025. Dette har vi fremskyndet med ett år sammenlignet med gjeldende økonomiplan, sier Vikan Andersen.  

Store investeringer 

Vikan Andersen foreslår investeringer for rundt 3 milliarder kroner i løpet av de fire neste årene. Ny svømmehall, utvidelse av Barkåker idrettshall og utbygging av Presterød skole og Vear ungdomsskole er de største prosjektene. 

- Disse investeringene vil øke kommunens gjeldsgrad, og i slutten av planperioden vil vi bryte vår egen handlingsregel om at gjelden som belaster driften ikke skal øke fra det tidspunktet Re og Tønsberg ble slått sammen, sier hun.  

Kommunedirektøren har samtidig satt bremsene på for flere andre investeringer.  

- Kommunestyret har vedtatt en skole- og barnehagestrukturplan som innebærer at flere bygg skal bygges om og utvides, men jeg finner det ikke forsvarlig å legge dette inn i økonomiplanen nå. Også utvidelse av Eik sykehjem og flere omsorgsboliger på Træleborg er satt på vent, sier hun.  

Sikter mot overskudd i 2027 

Høyere skatteinntekter enn forventet og god budsjettstyring har gjort det mulig for kommunen å bygge opp et disposisjonsfond som i dag utgjør rundt 671 millioner kroner.  

- Nå ser vi for oss å bruke noe fondsmidler i 2024 og 2025 mens vi legger til rette for nødvendig omstilling av tjenestene våre. Samlet sett ligger det inne en bruk av fondsmidler på rundt 99 millioner kroner i løpet av de fire neste årene, men vi sikter mot et lite overskudd i 2027. Da vil vi fremdeles ha et disposisjonsfond som er relativt solid for en kommune på vår størrelse, sier Vikan Andersen.  

Langt igjen til klimamålet 
Handlingsprogrammet inneholder også et klimabudsjett. Dette viser at det er langt igjen til å nå målet om 60 prosent utslippskutt innen 2030.  

- Det jobbes med klimakutt innenfor flere virksomheter i kommunen, men de klimatiltakene som lagt inn i budsjettet er ikke i seg selv nok til å føre oss i mål. Vi vil være helt avhengige av lokale effekter av nasjonale tiltak for å nå målet, og samtidig vil det være nødvendig å trappe opp klimasatsingen i egen kommune, sier Vikan Andersen.  
 

Les den digitale presentasjonen av budsjett og handlingsprogram her.
Les budsjett og handlingsprogram i PDF-versjon her.  (PDF, 4 MB)

Les også:

De kommunale avgiftene vil øke i 2024, men ikke like mye som i 2023.