– På god vei mot balanse

Kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring Kristian Lægreid og kommunedirektør Mette Vikan Andersen

Les den digitale versjonen av budsjett, handlingsdel og økonomiplan her. 

I dag presenterte kommunedirektør Mette Vikan Andersen sitt forslag til budsjett for 2026, og kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for perioden 2026-2029. Der vil hun sette en stopper for at kommunen tapper sparekontoen for penger.

– Disposisjonsfondet er kommunens sparepenger. Disse pengene skal være bufferen vår hvis det skjer noe uforutsett, og samtidig gi rom for nye satsinger fremover. Lavere skatteinntekter og høyere rentekostnader har de siste årene gjort det nødvendig å bruke av fondet for å finansiere driften, men det er ikke bærekraftig over tid. Derfor har vi satt i gang et stort omstillingsarbeid, og nå begynner vi å se resultatene, sier Mette Vikan Andersen.

Kommunedirektøren iverksatte omstillingsprosjektet «Sunn kommuneøkonomi» vinteren 2024. Målet var å identifisere omstillingstiltak som kunne redusere kommunens kostnader med nærmere 300 millioner kroner innen utgangen av 2028.

Fortsatt omstillingsbehov

Mette Vikan Andersen og Kristian Lægreid på vei for å presentere budsjettforslaget.

Med de omstillingstiltakene som ligger inne i budsjettet for 2026, ligger kommunen an til å oppnå en resultatforbedring på rundt 240 millioner kroner i løpet av to år.

– Ansatte i hele organisasjonen fortjener honnør for at vi har klart dette, og at vi samtidig har vært i stand til å levere gode tjenester til innbyggerne, sier Vikan Andersen.

Hun varsler likevel at kommunen må forberede seg på videre innsparinger og effektiviseringstiltak i årene som kommer.

– Samfunnet endrer seg, og da må vi også endre oss. Andelen eldre innbyggere vil øke, og vi opplever økt utenforskap blant unge. Samtidig vil både klima- og miljøutfordringer og behovet for styrket beredskap stille nye krav til kommunen. I tillegg må vi tilpasse oss en ny økonomisk virkelighet med lavere skatteinntekter enn vi har vært vant til, og da er det viktig at vi får mest mulig igjen for hver krone, sier hun.

Vil ha penger på sparegrisen

Vikan Andersen ønsker også å fylle på sparekontoen, slik at kommunen står bedre rustet til å møte fremtiden.

– Vi har et mål om et netto driftsresultat på 1,75 prosent. Hvis vi skulle oppnådd dette allerede i 2026, måtte vi redusert kostnadene med ytterligere 109 millioner kroner. Nå legger vi opp til at vi når resultatmålet i 2028, sier hun.
Kommunens disposisjonsfond vil utgjøre rundt 350 millioner kroner ved utgangen av 2026.  

– Bruker mer enn andre

Vikan Andersen mener det er rom for videre effektivisering av driften av kommunen.  

– Når vi sammenligner oss med andre kommuner, ser vi at Tønsberg kommune driftes svært effektivt på noen områder. På andre områder bruker vi mer penger enn sammenlignbare kommuner, sier hun.

Det største potensialet for omstilling finner hun innenfor helsetjenestene og i oppvekstsektoren.

– Tønsberg bruker for eksempel mye penger på heldøgns pleie- og omsorgsplasser. Det handler ikke om at våre plasser er dyre å drifte, men at vi har flere sykehjemsplasser og heldøgnsbemannede omsorgsboliger enn kommunene rundt oss, sier hun.

Nå vil hun vri kommunens pengebruk i retning av tidlig innsats, lavterskeltilbud, forebyggende arbeid og hjelp i egen bolig.

– Hvis vi lykkes med dette, kan vi redusere eller utsette behovet for tyngre og mer kostnadskrevende tjenester. Da vil vi både ha økonomi og hender nok til å hjelpe flere, sier hun.

Innenfor oppvekstfeltet foreslår hun å avvikle tiltak knyttet til økt grunnbemanning i barnehagene fra og med 2026.

– Tønsberg var tidlig ute med å satse på barnehagesektoren og bemanning i barnehagene. Nå innføres statlig finansierte ordninger for økt grunnbemanning i barnehagen som kan kompensere for det initiativet som Tønsberg kommune har vist, sier Vikan Andersen.

Her vil hun bruke mer penger

Selv om økonomien er stram, og målet er å redusere kostnader, har kommunedirektøren funnet rom for å øke budsjettrammene til flere av kommunalområdene. Hun vil blant annet øke helsebudsjettene som følge av at andelen eldre innbyggere øker.

– Vi foreslår også økte midler til barnehagesektoren fordi flere barn har behov for individuell tilpasning, og økte overføringer til barnehagene fordi vi forventer flere barn i barnehagealder. Samlet for barnehagesektoren foreslår kommunedirektøren en rammeøkning fra 2025 til 2026. I tillegg foreslår vi økte midler til parkdrift fordi kommunen har fått ansvaret for flere anlegg, og økte rammer til vintervedlikehold, sier hun.

Må utsette investeringer

Kommunedirektøren foreslår å ta ny svømmehall ut av økonomiplanen 2026-2029.

Tønsberg kommune har hatt et høyt investeringsnivå i de siste årene, men nå vil kommunedirektøren sette på bremsene. Hun foreslår blant annet å utsette byggingen av nye Vear ungdomsskole og ny flerbrukshall på Barkåker, mens ny svømmehall er tatt helt ut av økonomiplanen.

– Kommunestyret har tidligere bedt om å få en vurdering av hvilke investeringer som kan utsettes eller stoppes. Vi legger fortsatt opp til betydelige investeringer, men store investeringer vil spise av driftsbudsjettene våre fordi vi får høyre utgifter til renter og avdrag, forteller Vikan Andersen.

Totalt legges det opp til investeringer for rundt 2,2 milliarder kroner i planperioden. Utvidelse av Presterød barneskole, kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte på boligmarkedet og brannsikring av formålsbygg er blant investeringene som ligger inne.

– Vi foreslår også betydelige investeringer knyttet til vann- og avløpsprosjekter og videre arbeid med digitalisering, sier kommunedirektøren.

Varsler gjennomgang av organisasjonen

I budsjettforslaget varsler kommunedirektøren at hun vil foreta en helhetlig gjennomgang av organiseringen i kommunen.

– Det er snart seks år siden Re og Tønsberg ble én kommune. Jeg mener det er naturlig at vi tar en gjennomgang for å sørge for at vi har en organisering som gjør oss best mulig i stand til å nå kommunenes mål og ambisjoner. I tillegg vil vi foreta en gjennomgang av kommunens arealbruk og plasseringen av de ulike tjenestene. Målet må være at vi optimaliserer bruken av de lokalene vi har, og at vi samlet sett kan redusere antall kvadratmeter som kommunen disponerer, sier Vikan Andersen.

Hun har tro på at kommunen skal lykkes med omstillingsarbeidet, og mener kommunen har mye å være stolt av selv om de økonomiske rammene er krevende.

– Vi leverer gode tjenester til innbyggerne, og vi utmerker oss positivt på flere barometre som måler kvalitet og rangerer norske kommuner. Det foregår et kontinuerlig utviklingsarbeid, og det jobbes godt for å kunne skape mest mulig velferd og tilby best mulig tjenester til innbyggerne innenfor de rammene vi må forholde oss til.

– Dette er mulig fordi vi har ansatte, ledere, tillitsvalgte og folkevalgte som evner å se muligheter når situasjonen er krevende. Dette skal vi få til også i kommende fireårsperiode, sier Vikan Andersen.

Les den digitale versjonen av budsjett, handlingsdel og økonomiplan her.